سياسات البحرين الضريبية الملائمة للأعمال في 2025

لماذا البحرين؟ الميزة الضريبية التي لا يمكنك تجاهلها

البحرين ليست مجرد مركز آخر للأعمال – إنها مكان تزدهر فيه الأعمال بسبب سياساتها ذات التفكير المستقبلي. إليك أسباب اختيار رواد الأعمال والشركات للبحرين:

• لا توجد ضريبة على الشركات: هذا صحيح – معظم الشركات في البحرين لا تدفع أي ضريبة على الشركات.
• لا ضريبة دخل شخصية: يحصل موظفوك (وأنت) على 100% من أرباحك.
• مزايا المنطقة الحرة: فكر في الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاءات الضريبية، وعدم وجود رسوم جمركية.
• معدل منخفض لضريبة القيمة المضافة: تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة في البحرين 5% فقط، وهي من أقل النسب في المنطقة.

 1.  لا توجد ضريبة على الشركات:

معظم الشركات في البحرين معفاة من ضريبة دخل الشركات. وهذا يعني أنه يمكن للشركات أن تحتفظ بحصة أكبر من أرباحها، والتي يمكن إعادة استثمارها في الأعمال التجارية من أجل النمو والتوسع.

2. لا توجد ضريبة دخل شخصية:

يتمتع الموظفون وأصحاب الأعمال برواتب معفاة من الضرائب. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدخل المتاح، مما قد يحفز الإنفاق الاستهلاكي ويعزز الاقتصاد.

3. مزايا المناطق الحرة:

تستفيد الشركات في المناطق الحرة من الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاءات الضريبية، والإعفاءات من الرسوم الجمركية. وهذا يسهل على الشركات الأجنبية تأسيسها والعمل في البحرين.

4. معدل ضريبة القيمة المضافة المنخفض:

يعتبر معدل ضريبة القيمة المضافة في البحرين من أقل المعدلات في المنطقة حيث يبلغ 5%. وهذا يمكن أن يقلل من تكلفة السلع والخدمات، مما يجعلها في متناول المستهلكين.

هذه السياسات ليست مجرد أرقام على الورق – فهي تُترجم إلى مدخرات حقيقية وفرص نمو وراحة بال لأصحاب الأعمال.

سياسات البحرين الضريبية الملائمة للأعمال

تحليل السياسات الضريبية في البحرين في عام 2025

1. ضريبة الشركات؟ ما هي ضريبة الشركات؟

بالنسبة لمعظم الشركات، أصبحت ضريبة الشركات في البحرين شيئاً من الماضي. إليك التفاصيل:

• شركات البر الرئيسي: ما لم تكن تعمل في قطاع النفط والغاز، فأنت معفى من ضريبة الشركات.
• شركات المنطقة الحرة: استمتع بما يصل إلى 15 عاماً من العمليات المعفاة من الضرائب، مع خيار التجديد.
• شركات الأوفشور: العمل معفاة من الضرائب وإعادة الأرباح إلى الوطن دون قيود.

وهذا يعني بقاء المزيد من الأموال في جيبك، مما يسمح لك بإعادة الاستثمار في عملك، أو توظيف المزيد من المواهب، أو استكشاف أسواق جديدة.

2. تبسيط ضريبة القيمة المضافة

أدخلت البحرين ضريبة القيمة المضافة في عام 2019، ولكن بنسبة متواضعة تبلغ 5%، وهي أقل عبئًا بكثير من العديد من البلدان الأخرى. إليك ما تحتاج إلى معرفته:

• الإعفاءات: السلع الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وبعض الخدمات المالية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
• العتبات: إذا كانت إيراداتك السنوية أقل من 37,500 دينار بحريني، فلن تحتاج حتى إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
• استرداد ضريبة المدخلات: يمكنك استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على نفقات العمل، مما يقلل من التكاليف الإجمالية.

3. الرسوم الجمركية؟ ليس من أجلك!

إذا كنت تستورد البضائع إلى المناطق الحرة في البحرين أو تعيد تصديرها، فأنت محظوظ – فالرسوم الجمركية لا تُطبَّق. بل والأفضل من ذلك، تتمتع بعض الصناعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية برسوم مخفضة أو معفاة من الرسوم، مما يجعل البحرين قاعدة فعالة من حيث التكلفة لعملياتك.

4. معاهدات الازدواج الضريبي

وقّعت البحرين أكثر من 40 اتفاقية ازدواج ضريبي مع دول مثل المملكة المتحدة والصين والهند. تضمن لك هذه الاتفاقيات عدم فرض ضرائب مرتين على نفس الدخل، مما يوفر لك المال ويسهّل عليك العمليات عبر الحدود.

5. المناطق الحرة: ساحة الألعاب التجارية المطلقة

المناطق الحرة في البحرين، مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومنطقة البحرين اللوجستية، هي حلم أصحاب الأعمال. إليك السبب:

• ملكية أجنبية بنسبة 100%: لا حاجة إلى راعٍ محلي – فأنت تتحكم في الشركة بالكامل.
• الإعفاءات الضريبية: تمتع بإعفاءات ضريبية للشركات تصل إلى 15 عاماً.
• إعفاءات من الرسوم الجمركية: الاستيراد والتصدير دون القلق بشأن الرسوم.

سياسات البحرين الضريبية الملائمة للأعمال

لماذا تحب الشركات السياسات الضريبية في البحرين؟

1. وفّر المال، ونمو بشكل أسرع

مع عدم وجود ضرائب على الشركات وضريبة القيمة المضافة المنخفضة، يمكن للشركات خفض تكاليفها التشغيلية بشكل كبير. وهذا يعني المزيد من الأموال المتاحة للتوسع والابتكار وتوظيف أفضل المواهب.

2. جذب المستثمرين العالميين

تُعد بيئة البحرين الصديقة للضرائب نقطة جذب للاستثمار الأجنبي. ومن خلال تأسيس أعمالك هنا، فإنك تضع أعمالك في بيئة ديناميكية ملائمة للمستثمرين.

3. روتين أقل، حرية أكثر

تعني اللوائح الضريبية الواضحة في البحرين قضاء وقت أقل في الامتثال والمزيد من الوقت في التركيز على ما يهم حقًا – تنمية أعمالك.

4. حافظ على قدرتك التنافسية

تتيح لك الالتزامات الضريبية المنخفضة تقديم أسعار تنافسية، مما يمنحك ميزة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من الرابح من السياسات الضريبية في البحرين؟

1. الخدمات المالية

تُعد البحرين نقطة ساخنة لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك وشركات التأمين، وذلك بفضل الإعفاءات الضريبية والإطار التنظيمي الداعم.

2. التصنيع والخدمات اللوجستية

بفضل الإعفاءات من الرسوم الجمركية ومزايا المنطقة الحرة، تُعد البحرين موقعاً متميزاً لأعمال التصنيع والخدمات اللوجستية.

3. التكنولوجيا والابتكار

تتدفق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والشركات القائمة على الابتكار إلى البحرين للاستفادة من بيئتها المعفاة من الضرائب ومعدل ضريبة القيمة المضافة المنخفض.

4. السياحة والضيافة

إن موقع البحرين الاستراتيجي والحوافز الضريبية التي تتمتع بها البحرين يجعلها وجهة جاذبة لأعمال السياحة والضيافة.

كيف تؤسس عملك التجاري في البحرين

إن تأسيس شركة في البحرين أسهل مما تعتقد، خاصةً مع التوجيهات الصحيحة. فيما يلي نظرة عامة خطوة بخطوة استناداً إلى الخدمات التي تقدمها شركة Setup في البحرين:

1. الحصول على تصريح أمني:

   قبل المتابعة، ستحتاج إلى تصريح أمني من وزارة الداخلية. ويتضمن ذلك فحص الخلفية لضمان الأهلية ومعالجة أي مخاوف أمنية محتملة. وعادةً ما تطلب وزارة الداخلية نسخاً من جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية لجميع مالكي الشركة ومديريها. يمكن أن تختلف أوقات المعالجة، لذا ضع ذلك في الحسبان في جدولك الزمني العام.

2.  سجّل اسمك التجاري:

   اختر ثلاثة أسماء فريدة وذات صلة بنشاطك التجاري. قم بتقديمها إلى وزارة الصناعة والتجارة للتحقق من توفرها والموافقة عليها. يجب أن يتوافق الاسم المختار مع أعراف التسمية في البحرين وألا يتعارض مع العلامات التجارية الموجودة. ضع في اعتبارك إجراء بحث منفصل عن العلامات التجارية لتجنب التعارض المحتمل لاحقاً.

3.  تأمين عنوان المكتب:

   ستحتاج إلى عنوان مكتب مسجل في البحرين. ويمكن أن يكون هذا العنوان عبارة عن مساحة مكتبية فعلية، أو مكتب عمل في مساحة عمل مشتركة، أو حتى عنوان مكتب افتراضي. يجب أن يتوافق العنوان المختار مع اللوائح البلدية وأن يحصل على موافقة السلطات المختصة. غالباً ما يتولى مقدمو خدمات المكاتب الافتراضية عملية الموافقة لعملائهم. ضع في اعتبارك عوامل مثل التكلفة وقابلية التوسع والصورة المهنية عند اختيار نوع عنوان المكتب.

4.  صياغة المستندات القانونية وتوثيقها:

   من الخطوات الحاسمة صياغة عقد التأسيس (MOA). ويحدد هذا المستند هيكل شركتك، بما في ذلك تفاصيل مثل اسم الشركة وأهدافها ورأس مالها وهيكلها الإداري. وبمجرد صياغتها، يجب أن تكون مذكرة التفاهم موثقة من وزارة العدل. تعمل مذكرة التفاهم كوثيقة تأسيسية لشركتك. ضع في اعتبارك استشارة أحد المتخصصين في تأسيس الأعمال التجارية للتأكد من أنها تعكس بدقة أهداف عملك وتتوافق مع اللوائح. قد تطلب وزارة العدل مستندات إضافية مع مذكرة التفاهم لتوثيقها.

5.  افتح حساب مصرفي للشركات:

   قم بإيداع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لهيكل عملك الذي اخترته في حساب مصرفي للشركات تم فتحه حديثاً. بمجرد أن يتحقق البنك من الإيداع، ستتلقى شهادة إيداع رأس المال. هذه الشهادة هي وثيقة أساسية لإنهاء عملية تسجيل الشركة. يختلف الحد الأدنى لرأس المال المطلوب حسب الهيكل التجاري المختار. ابحث عن المبلغ المحدد مسبقاً. عادةً ما ينطوي فتح حساب مصرفي للشركات على مستندات إضافية وقد يتطلب حضور شخصي في البنك.

أفكار أخيرة: لماذا البحرين هي أفضل صديق لعملك التجاري

لا تقتصر سياسات البحرين الميسرة للضرائب على الشركات في عام 2025 على توفير المال فحسب – بل إنها تتعلق بخلق الفرص. سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى ترك بصمتك أو شركة قائمة تخطط للتوسع، فإن البحرين توفر بيئة مثالية للنمو والازدهار.

مع إرشادات الخبراء من شركة Setup في البحرين، يمكنك التنقل في عملية تأسيس الشركة بسلاسة والاستفادة الكاملة من المزايا الضريبية في البحرين. بدءاً من الترخيص ومعالجة التأشيرات ووصولاً إلى خدمات المحترفين ودعم الامتثال، فهم يقدمون لك كل ما تحتاجه في كل خطوة على الطريق.

إذاً، لماذا الانتظار؟ استفد من المزايا الضريبية في البحرين اليوم وضع عملك على طريق النجاح على المدى الطويل. ففي البحرين، لا يتم دعم نموك في البحرين فحسب، بل يتم تشجيعه.